| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 17920 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIMPA CONTATO | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | PEÇAS, INTERRUPTOR 7725 | 426,00 | 426,00 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA | 0,50 | 3,00 |
| 1.00 | PORTA-ESCOVA | 74,00 | 74,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | PEÇAS, BENDIX | 238,00 | 238,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 20,00 | 20,00 |
| 6.00 | FAIXAS REFLETIVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, FIAT STRADA FROTA 184 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 295/2024. ORDEM DE COMPRA 1992/2024. | 8,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | LIMPA CONTATO PEÇAS, INTERRUPTOR 7725 ABRAÇADEIRA PORTA-ESCOVA ABRAÇADEIRA PEÇAS, BENDIX TERMINAL DE BATERIA LAVAGEM FAIXAS REFLETIVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, FIAT STRADA FROTA 184 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 295/2024. ORDEM DE COMPRA 1992/2024. | 881,00 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/17155; 1/17154; 1/17152; 1/17153; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 861,00 | ||
| 30/12/2024 | EMPENHO ANULADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR. | -20,00 | ||
| 09/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017920/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 861,00 | ||
| TOTAL | 861,00 | 861,00 | 861,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
