3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIMPA CONTATO
25,00
50,00
1.00
PEÇAS, INTERRUPTOR 7725
426,00
426,00
6.00
ABRAÇADEIRA
0,50
3,00
1.00
PORTA-ESCOVA
74,00
74,00
2.00
ABRAÇADEIRA
1,00
2,00
1.00
PEÇAS, BENDIX
238,00
238,00
1.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
20,00
1.00
LAVAGEM
20,00
20,00
6.00
FAIXAS REFLETIVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, FIAT STRADA FROTA 184 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 295/2024. ORDEM DE COMPRA 1992/2024.
8,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
LIMPA CONTATO PEÇAS, INTERRUPTOR 7725 ABRAÇADEIRA PORTA-ESCOVA ABRAÇADEIRA PEÇAS, BENDIX TERMINAL DE BATERIA LAVAGEM FAIXAS REFLETIVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, FIAT STRADA FROTA 184 E CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 295/2024. ORDEM DE COMPRA 1992/2024.
881,00
30/12/2024
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/17155; 1/17154; 1/17152; 1/17153; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
861,00
30/12/2024
EMPENHO ANULADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR.
-20,00
09/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017920/2024
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
861,00
TOTAL
861,00
861,00
861,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
