VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 463/2024.
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6.241,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 463/2024.
6.241,20
18/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5414 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. DEZ/24.
6.241,20
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17926/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.106,01
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17926/2024
354,75
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17926/2024
780,44
TOTAL
6.241,20
6.241,20
6.241,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
