| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 6.678,28 |
| 92.00 | Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro | 36,29 | 3.338,68 |
| 80.00 | Carpinteiro VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. | 18,97 | 1.517,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. | 11.534,56 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. LIQUIDADO CFME NF 002/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 11.534,56 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001793/2024 SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 00414108078 - 28837 | 11.534,56 | ||
| TOTAL | 11.534,56 | 11.534,56 | 11.534,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
