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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141

Dados do Empenho

Número do empenho:	1793	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
92.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	6.678,28
92.00	Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro	36,29	3.338,68
80.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022.	18,97	1.517,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022.	11.534,56
TOTAL		11.534,56	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.534,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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