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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141

Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
92.00 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria 72,59 6.678,28
92.00 Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro 36,29 3.338,68
80.00 Carpinteiro VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. 18,97 1.517,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. 11.534,56
30/09/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TELHADO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. LIQUIDADO CFME NF 002/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 11.534,56
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001793/2024 SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 00414108078 - 28837 11.534,56
TOTAL 11.534,56 11.534,56 11.534,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.