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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17943	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2024 - SF/CONTABILIDADE de 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2024.	0,00	3,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2024 - SF/CONTABILIDADE de 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2024.	3,92
18/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2024 - SF/CONTABILIDADE de 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 51451 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		3,92
TOTAL		3,92	3,92	0,00
SALDO A PAGAR				3,92

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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