| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 17943 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2024 - SF/CONTABILIDADE de 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2024. | 3,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2024 - SF/CONTABILIDADE de 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2024. | 3,92 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO 001/2024 - SF/CONTABILIDADE de 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 51451 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 3,92 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 17943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,92 | ||
| TOTAL | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
