| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 17961 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. | 6.155,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. | 6.155,52 | ||
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/249 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. | 6.155,52 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17961/2024 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 | 6.155,52 | ||
| TOTAL | 6.155,52 | 6.155,52 | 6.155,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
