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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17961	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.	0,00	6.155,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.	6.155,52
20/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/249 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS.		6.155,52
TOTAL		6.155,52	6.155,52	0,00
SALDO A PAGAR				6.155,52