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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17962	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,20 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	0,00	10.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,20 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	10.920,00
20/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,20 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1479 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES.		10.920,00
TOTAL		10.920,00	10.920,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.920,00