STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento do Trabalho
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
Destino: PORTO ALEGRE-RS, por motivo de:
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM A SRA. CARLA CAPITANIO, NO CAFF, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/12 ÀS 17H E RETORNO DIA 20/12 ÀS 23H, CFE MEMORANDO AS Nº 684/2024.
420,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
Destino: PORTO ALEGRE-RS, por motivo de:
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM A SRA. CARLA CAPITANIO, NO CAFF, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/12 ÀS 17H E RETORNO DIA 20/12 ÀS 23H, CFE MEMORANDO AS Nº 684/2024.
504,00
18/12/2024
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM A SRA. CARLA CAPITANIO, NO CAFF, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/12 ÀS 17H E RETORNO DIA 20/12, CFE MEMORANDO AS Nº 684/2024.
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
504,00
TOTAL
504,00
504,00
0,00
SALDO A PAGAR
504,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
