| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 17968 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 93 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. VIGÊNCIA: 18/12/2025. | 0,00 | 37.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. VIGÊNCIA: 18/12/2025. | 37.120,00 | ||
| 26/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58213 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2024. | 37.120,00 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Empenho 17968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.120,00 | ||
| TOTAL | 37.120,00 | 37.120,00 | 37.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
