| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME |
| Número do empenho: | 17969 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. | 0,00 | 8.416,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. | 8.416,20 | ||
| 19/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,15 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/111 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. | 8.416,20 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17969/2024 LUIS CARLOS KLOH ME - 5219 | 8.416,20 | ||
| TOTAL | 8.416,20 | 8.416,20 | 8.416,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
