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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDERI HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17970	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	54 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	0,00	10.103,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	10.103,52
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 194 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI54-2024 E CONTRATO Nº161/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024.		10.103,52
26/12/2024	Pagamento de Empenho 17970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.103,52
TOTAL		10.103,52	10.103,52	10.103,52
SALDO A PAGAR				0,00