| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1798 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 796,80 |
| 37.30 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER ONDE FUCIONA AS TURMAS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA, DE ACORDO COM A PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ E O ESTADO DO RS, CFE.MEMORANDO SE Nº110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. | 72,59 | 2.707,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER ONDE FUCIONA AS TURMAS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA, DE ACORDO COM A PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ E O ESTADO DO RS, CFE.MEMORANDO SE Nº110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. | 3.504,40 | ||
| 09/02/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER ONDE FUCIONA AS TURMAS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA, DE ACORDO COM A PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ E O ESTADO DO RS, CFE.MEMORANDO SE Nº110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.504,40 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001798/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218 | 3.504,40 | ||
| TOTAL | 3.504,40 | 3.504,40 | 3.504,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
