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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho

Número do empenho:	1799	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
103.00	Revolvimento e limpeza manual de solo	1,55	159,65
20.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº100/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022.	18,54	370,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº100/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022.	530,45
08/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº100/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/3 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		530,45
14/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001799/2024 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351			530,45
TOTAL		530,45	530,45	530,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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