| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JÚLIO CESAR SILVA DA ROSA |
| Número do empenho: | 17996 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 145 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COMANDO DE BOMBA DE VÁCUO SHUSTER | 850,00 | 1.700,00 |
| 1.00 | CÂNULA DE ÁGUA DE UNIDADE AUXILIAR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCLUSÃO DA NOVA SALA ODONTOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE PARECER JURÍDICO Nº 494/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 145-2024. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | COMANDO DE BOMBA DE VÁCUO SHUSTER CÂNULA DE ÁGUA DE UNIDADE AUXILIAR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCLUSÃO DA NOVA SALA ODONTOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE PARECER JURÍDICO Nº 494/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 145-2024. | 1.950,00 | ||
| 25/02/2025 | COMANDO DE BOMBA DE VÁCUO SHUSTER CÂNULA DE ÁGUA DE UNIDADE AUXILIAR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCLUSÃO DA NOVA SALA ODONTOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE PARECER JURÍDICO Nº 494/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 145-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL CLEINTON TENGATEN. | 1.950,00 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17996/2024 JÚLIO CESAR SILVA DA ROSA - 33888 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
