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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	17998	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3180/2024.	0,00	3.566,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3180/2024.	3.566,99
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3180/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/557 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2024		3.566,99
TOTAL		3.566,99	3.566,99	0,00
SALDO A PAGAR				3.566,99