Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17999
Data de lançamento:
19/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75MG (TOTAL 60CP)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001459-0, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 113/2024 E ORDEM DE COMPRA 1999/2024.
67,98
67,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75MG (TOTAL 60CP)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001459-0, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 113/2024 E ORDEM DE COMPRA 1999/2024.
67,98
30/12/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001459-0, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 113/2024 E ORDEM DE COMPRA 1999/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47955 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
67,98
09/01/2025
Pagamento de Empenho 17999/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,98
TOTAL
67,98
67,98
67,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
