Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	180	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	1.500,00
09/02/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº5522 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JAN/24.		568,48
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			568,48
08/03/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 5714 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. FEV/24		262,24
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,24
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.DA AGRICULTURA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAR/24.		223,30
22/04/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-445,98
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			223,30
TOTAL		1.054,02	1.054,02	1.054,02
SALDO A PAGAR				0,00