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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18006	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6242/2024 - DEZEMBRO/2024.	0,00	594,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6242/2024 - DEZEMBRO/2024.	594,50
20/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6242/2024 - DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1888 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES.		594,50
26/12/2024	Pagamento de Empenho 18006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			594,50
TOTAL		594,50	594,50	594,50
SALDO A PAGAR				0,00