| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 18006 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Profissional | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6242/2024 - DEZEMBRO/2024. | 0,00 | 594,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6242/2024 - DEZEMBRO/2024. | 594,50 | ||
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,75 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 13ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº6242/2024 - DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1888 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. | 594,50 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 18006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,50 | ||
| TOTAL | 594,50 | 594,50 | 594,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
