| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SO 014/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 109 - 04 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 186 | 7.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SO 014/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 109 - 04 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 186 | 7.560,00 | ||
| 21/02/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SO 014/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16726 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 7.560,00 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 28883 | 7.469,28 | ||
| 26/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1802/2024 | 90,72 | ||
| TOTAL | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/02/2024 | 90,72 | 954/2024 | Lançada |
| TOTAL | 90,72 |
