SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SO 014/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 109 - 04 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 186
0,00
7.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SO 014/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 109 - 04 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 186
7.560,00
21/02/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SO 014/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16726 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
7.560,00
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 28883
7.469,28
26/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1802/2024
90,72
TOTAL
7.560,00
7.560,00
7.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
