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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.00	Encanador VALOR REFERENTE CONSERTO DE REDE D'ÁGUA NA PRAÇA CENTRAL CFE.DFD SO Nº20/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	19,25	712,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Encanador VALOR REFERENTE CONSERTO DE REDE D'ÁGUA NA PRAÇA CENTRAL CFE.DFD SO Nº20/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	712,25
01/02/2024	Encanador VALOR REFERENTE CONSERTO DE REDE D'ÁGUA NA PRAÇA CENTRAL CFE.DFD SO Nº20/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		712,25
08/02/2024	Pagamento de Empenho 1803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			712,25
TOTAL		712,25	712,25	712,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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