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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	1804	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2259.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA, PINTURA DE CORDÕES E LIMPEZA DE PASSEIO PÚBLICO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE.DFD SO Nº58/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	1,55	3.501,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA, PINTURA DE CORDÕES E LIMPEZA DE PASSEIO PÚBLICO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE.DFD SO Nº58/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	3.501,45
02/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA, PINTURA DE CORDÕES E LIMPEZA DE PASSEIO PÚBLICO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE.DFD SO Nº58/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA EATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.501,45
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.501,45
TOTAL		3.501,45	3.501,45	3.501,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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