3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DFD Nº 40/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 03 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 169.
0,00
856,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DFD Nº 40/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 03 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 169.
856,00
14/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DFD Nº 40/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17064 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI.
856,00
16/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
845,73
16/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1805/2024
10,27
TOTAL
856,00
856,00
856,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
