| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DFD Nº 40/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 03 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 169. | 856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DFD Nº 40/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 03 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 169. | 856,00 | ||
| 14/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DFD Nº 40/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17064 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI. | 856,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1805/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 845,73 | ||
| 16/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1805/2024 | 10,27 | ||
| TOTAL | 856,00 | 856,00 | 856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/05/2024 | 10,27 | 3230/2024 | Lançada |
| TOTAL | 10,27 |
