| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
| Número do empenho: | 1806 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 E NA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD SO Nº54/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 E NA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD SO Nº54/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023. | 1.600,00 | ||
| 14/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 E NA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD SO Nº54/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 1.600,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 1806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
