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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	1807	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº164 E 130 E NAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 157 CFE.DFD SO Nº57/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023.	0,00	2.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº164 E 130 E NAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 157 CFE.DFD SO Nº57/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023.	2.720,00
14/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº164 E 130 E NAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 157 CFE.DFD SO Nº57/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.720,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho 1807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.720,00
TOTAL		2.720,00	2.720,00	2.720,00
SALDO A PAGAR				0,00