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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1808	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 169 CFE.DFD SO Nº56/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	80,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 169 CFE.DFD SO Nº56/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	4.400,00
14/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NAS MOTONIVELADORAS Nº149 E 169 CFE.DFD SO Nº56/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		4.400,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho 1808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00