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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO BARASSUOL BAGOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1812	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023.	5.500,00
31/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/1372 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.269,07
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.269,07
10/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/1467 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.238,49
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.238,49
TOTAL		5.500,00	2.507,56	2.507,56
SALDO A PAGAR				2.992,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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