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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO BARASSUOL BAGOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1815	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023.	0,00	6.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023.	6.400,00
31/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/1371 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.232,34
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.232,34
10/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 002/1466 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.332,34
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.332,34
TOTAL		6.400,00	3.564,68	3.564,68
SALDO A PAGAR				2.835,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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