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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1820	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARAME QUEIMADO Nº 18	24,55	24,54
1.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	32,36
1.00	PREGO GALVANIZADO 17X27	29,30	29,30
6.00	CIMENTO 50 KG	37,80	226,80
60.00	TELA ALAMBRADO	19,10	1.146,00
500.00	TIJOLO MACIÇO	0,71	353,45
15.00	POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CERCAMENTO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEM SE Nº112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/20243	145,50	2.182,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TELA ALAMBRADO TIJOLO MACIÇO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CERCAMENTO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEM SE Nº112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/20243	3.994,95
09/02/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TELA ALAMBRADO TIJOLO MACIÇO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CERCAMENTO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEM SE Nº112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/20243. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.359.652 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.994,95
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001820/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.994,95
TOTAL		3.994,95	3.994,95	3.994,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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