STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA VISITA NA CLÍNICA RESSIFIGNICAR DIA 01/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 45/2024. SAÍDA ÁS 06H E RETORNO 21H.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA VISITA NA CLÍNICA RESSIFIGNICAR DIA 01/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 45/2024. SAÍDA ÁS 06H E RETORNO 21H.
180,00
31/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA VISITA NA CLÍNICA RESSIFIGNICAR DIA 01/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 45/2024. SAÍDA ÁS 06H E RETORNO 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
180,00
31/01/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DA JANTA.
-72,00
31/01/2024
ANULADO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DA JANTA.
-72,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
