STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITA TÉCNICA NA CLINICA RESSIGNIFICAR DIA 1º/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2024. SAÍDA 6H E RETORNO 21H.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITA TÉCNICA NA CLINICA RESSIGNIFICAR DIA 1º/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2024. SAÍDA 6H E RETORNO 21H.
180,00
31/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITA TÉCNICA NA CLINICA RESSIGNIFICAR DIA 1º/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2024. SAÍDA 6H E RETORNO 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
180,00
31/01/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DA JANTA.
-72,00
31/01/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DA JANTA.
-72,00
19/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001824/2024
RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO - 3408
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
