Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1829
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. DEZ/2023.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
EMPENHO DE DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. DEZ/2023.
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31/01/2024
EMPENHO DE DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS, OFICINAS TERAPÊUTICAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. DEZ/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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06/02/2024
Pagamento de Empenho 1829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
