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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	5.000,00
09/02/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº5522 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JAN/24.		2.565,68
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.565,68
08/03/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 5714 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. FEV/24		1.541,37
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.541,37
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5959 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.		892,95
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			892,95
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00