Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1842
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº157/2024.
0,00
633,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº157/2024.
633,00
31/01/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº157/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/148 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.
633,00
14/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1842/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
623,51
14/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1842/2024
9,49
TOTAL
633,00
633,00
633,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
