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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010	Exportar os Dados

Número do empenho:	1849	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REALIZADOS NAS RYUAS SANTOS DUMONT, WILLY KRAMMES E NÁDIA CRISTINA VASCONCELOS CFE.DFD SO Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2023.	16,71	501,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REALIZADOS NAS RYUAS SANTOS DUMONT, WILLY KRAMMES E NÁDIA CRISTINA VASCONCELOS CFE.DFD SO Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2023.	501,30
09/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REALIZADOS NAS RYUAS SANTOS DUMONT, WILLY KRAMMES E NÁDIA CRISTINA VASCONCELOS CFE.DFD SO Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		501,30
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2024 ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 - 17724			501,30
TOTAL		501,30	501,30	501,30
SALDO A PAGAR				0,00