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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091	Exportar os Dados

Número do empenho:	1850	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS, COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº60/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS, COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº60/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	2.506,50
07/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS, COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº60/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.506,50
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001850/2024 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			2.506,50
TOTAL		2.506,50	2.506,50	2.506,50
SALDO A PAGAR				0,00