Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18526
Data de lançamento:
20/12/2024
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024
0,00
8.587,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024
8.587,07
20/12/2024
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2024 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
8.587,07
TOTAL
8.587,07
8.587,07
0,00
SALDO A PAGAR
8.587,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
