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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1853	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
142.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	1.885,76
48.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DO BAIRRO JARDIM CFE.MEM SE Nº129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	16,71	802,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Pintor / pintura 2 demãos Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DO BAIRRO JARDIM CFE.MEM SE Nº129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022.	2.687,84
08/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DO BAIRRO JARDIM CFE.MEM SE Nº129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº28/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/613 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		2.687,84
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632			2.687,84
TOTAL		2.687,84	2.687,84	2.687,84
SALDO A PAGAR				0,00