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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	1858	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE CALHAS) REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº163/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	267,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE CALHAS) REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº163/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	267,36
07/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE CALHAS) REALIZADOS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº163/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		267,36
09/02/2024	Pagamento de Empenho 1858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			267,36
TOTAL		267,36	267,36	267,36
SALDO A PAGAR				0,00