Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1861
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMNEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. EMP. COM. AO Nº 728/2024.
6,38
1.148,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMNEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. EMP. COM. AO Nº 728/2024.
1.148,40
31/01/2024
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMNEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. EMP. COM. AO Nº 728/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 515311 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.
292,44
07/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
292,44
16/02/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-855,96
TOTAL
292,44
292,44
292,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
