Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1872
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº179/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
12.977,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº179/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
12.977,07
31/01/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº179/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1948 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
12.977,07
14/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.782,41
14/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1872/2024
194,66
TOTAL
12.977,07
12.977,07
12.977,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
