Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1876
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 228 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº178/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
14.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 228 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº178/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
14.820,00
31/01/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 228 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº178/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1949 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
14.820,00
14/02/2024
Pagamento de Empenho 1876/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.820,00
TOTAL
14.820,00
14.820,00
14.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
