Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1877
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.
5,98
418,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.
418,60
31/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 387196 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.
241,41
08/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1877/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
241,41
16/02/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-177,19
TOTAL
241,41
241,41
241,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
