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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1881	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA ÁREA XTERNA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.DFD SAP Nº15/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	13,28	5.312,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA ÁREA XTERNA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.DFD SAP Nº15/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	5.312,00
05/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA ÁREA XTERNA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA CFE.DFD SAP Nº15/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		5.312,00
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			5.312,00
TOTAL		5.312,00	5.312,00	5.312,00
SALDO A PAGAR				0,00