Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18840 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ENCARGOS PATRONAIS I DEZEMBRO/2024 |
0,00 |
586,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
ENCARGOS PATRONAIS I DEZEMBRO/2024 |
586,74 |
|
|
20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL. |
|
586,74 |
|
TOTAL |
586,74 |
586,74 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
586,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.