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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18860	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Patrola	50,00	200,00
2.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD Nº 1061/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD Nº 1061/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	310,00
26/12/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD Nº 1061/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº153 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		310,00
30/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018860/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00