Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE A SER PRESTADO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, POR MOTIVOS DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DA PRAÇA, SENDO 20 DIAS DE SERVIÇOS, 03 VIGIAS DAS 18 ÀS 24HRS E 02 VIGIAS DAS 24 ÀS 06H, CFE DFD Nº 1040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. |
26.700,00 |
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| 26/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE A SER PRESTADO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, POR MOTIVOS DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DA PRAÇA, SENDO 20 DIAS DE SERVIÇOS, 03 VIGIAS DAS 18 ÀS 24HRS E 02 VIGIAS DAS 24 ÀS 06H, CFE DFD Nº 1040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL FERNANDA SERVIERI.
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26.700,00 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.763,00 |
| 30/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18864/2024 |
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2.937,00 |
| TOTAL |
26.700,00 |
26.700,00 |
26.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
