| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 18867 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, LISTADOS EM ANEXO, COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 81/2024 COMPL.EMPENHO Nº16956/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. | 0,00 | 38.403,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, LISTADOS EM ANEXO, COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 81/2024 COMPL.EMPENHO Nº16956/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. | 38.403,41 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, LISTADOS EM ANEXO, COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 81/2024 COMPL.EMPENHO Nº16956/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55629 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. | 38.403,41 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18867/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.942,57 | ||
| 13/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18867/2024 | 460,84 | ||
| TOTAL | 38.403,41 | 38.403,41 | 38.403,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/12/2024 | 460,84 | 9948/2024 | Lançada |
| TOTAL | 460,84 |
