Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2134/2024.
5,72
1.029,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2134/2024.
1.029,60
23/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2134/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 603277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24
16,50
27/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16,50
30/12/2024
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/604604; 001/606870; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24.
250,08
30/12/2024
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.
-763,02
09/01/2025
Pagamento de Empenho 18868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,08
TOTAL
266,58
266,58
266,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
