| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 18868 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2134/2024. | 5,72 | 1.029,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2134/2024. | 1.029,60 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2134/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 603277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24 | 16,50 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,50 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/604604; 001/606870; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 250,08 | ||
| 30/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -763,02 | ||
| 09/01/2025 | Pagamento de Empenho 18868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,08 | ||
| TOTAL | 266,58 | 266,58 | 266,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
