| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 18875 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2393.16 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2140/2024. | 5,85 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2140/2024. | 14.000,00 | ||
| 23/12/2024 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/599347; 001/599949; 001/600842; 001/601127; 001/601483; 001/599920; 001/599157; 001/601088; 001/599995; 001/602075; 001/599978; 001/599346; 001/603975; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 8.437,98 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.437,98 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDADO CFE NF Nº 605040 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 587,54 | ||
| 30/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIAMTIVA NÃO REALIZADO. | -4.974,48 | ||
| 09/01/2025 | Pagamento de Empenho 18875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 587,54 | ||
| TOTAL | 9.025,52 | 9.025,52 | 9.025,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
