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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	18878	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2168/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2168/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	125,00
25/02/2025	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2168/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59201193 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		125,00
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18878/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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