| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 18880 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 2149/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2001/2024. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 2149/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2001/2024. | 105,00 | ||
| 27/12/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 2149/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2001/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14018 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 105,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18880/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
