Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18880
Data de lançamento:
23/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 2149/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2001/2024.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 2149/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2001/2024.
105,00
TOTAL
105,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
105,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
